单位开票税率怎么看(公司**税率问题？)

公司**税率问题？

小规模纳税人向小规模纳税人进货普通发标(票，下同）税率？3%小规模纳税人向小规模纳税人销货普通发标税率？3%小规模纳税人向一般纳税人进货普通发标税率？17%小规模纳税人向一般纳税人销货是一定要税*代开专用发标还是可以为普通发标？到税*一般是代开专用**，普票你可以申请购买。3%

必看！税率调整后，开票软件常见问题！（金税盘&税控盘）

金税盘常见问题

1.开票软件登录问题

开票软件首先会自动升级，出现版本升级提示，成功后，登录界面的版本号会发生变化。

2.未升级成功如何操作

请您登录航天金税官网-下载中心-下载增值税**税控开票软件（金税盘版V2.1.30.180425）

先插盘再安装，安装时选择“升级安装”，其他提示均选“下一步”，提示成功后，再登录开票软件。

3.提示升级成功无法登录开票软件

登录开票软件时会出现自动升级的提示，提示升级成功却看不到登录界面，“开票软件”又无法打开，这种情况下，请您检查开票软件是否已经是运行状态，如果无法打开，请您打开任务管理器，结束开票软件相关的进程，退出杀***软件，重新插拔金税盘再登录。

此方法依然无法解决，可以下载安装程序，升级安装。

4.开票税率选择问题

5月1日起，开票软件版本升级后，在现有税率基础上，新增税率16%和10%

5.开票时间限制

怎么理解“从5月1日起”调整税率？

所谓“从5月1日起”，指的是纳税义务发生时间。凡是纳税义务发生时间在5月1日之前的，一律适用原来17%、11%的税率纳税，按照原税率开具**;相反，凡是纳税义务发生时间在5月1日之后的，则适用调整后的16%、10%的新税率纳税，按照新税率开具**。

6.商品编码问题

5月1日起，开票软件版本升级后，已添加的商品编码17%和11%税率的无需修改，税率会自动更新同步16%和10%。

注意：机动车**填开界面上税率还显示是17%，点“车辆类型选择”税率会变为16%。

7.汇总表打印

报税处理-**资料，新增16%和10%，此界面只显示开过的税率对应的信息。

8.红字**问题

在2018年5月1日后发生开票有误冲红重开、销售退回、作废重开的情况，应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具**，即对于2018年5月1日前发生的业务，应按照17%/11%税率开具**。

9.机动车**开具时税率选择

您需要先选择车辆类型，再检查下税率是否默认16%

10.新增功能汇总

（1）商品编码：调整增值税税率，将17%税率调整为16%，将11%税率调整为10%税率。

（2）**填开：商品行税率栏增加16%和10%税率选项。

（3）报税处理-月度统计，新增16%和10%对应的数据，注意，未开具的税率不显示在列表中。

（4）报税处理-**资料，新增16%和10%对应的数据，注意，未开具的税率不显示在列表中。

税控盘常见问题

一、开票软件已升级，5月1日之后是否还可以开具17%和11%税率的**?

对于5月1日之后生效的一般纳税人，无法使用17%和11%税率。

二、软件升级后，打开软件提示找不到u**key驱动，如何处理?

在软件安装路径下(软件安装路径查找方法xp系统：右击软件图标-属性-查找目标;win7(win8)系统：右击软件图标-属性-打开文件位置)双击NISECInstaller.exe安装，重新打开开票软件尝试进入，如可以，正常使用;如下图：

三、网上抄报时报错：“起始日期格式有误(-3)-3”。

问题原因：软件安装有误

解决方案：请在官网(www.bj.baiwang.com.cn)上重新下载软件并进行安装

四、升级前软件如何备份?

1.商品编码客户编码数据备份

登录开票软件点击【系统编码】-【商品编码/商品和税收服务分类编码/客户编码】-点击左上角【导出】按钮，将数据导出到电脑桌面或者自建文件夹。

2.备份软件信息

右键单击开票软件快捷图标，点击【属性】--【查找目标/打开文件位置】，找到税号文件夹以及名字为system.ini的文件进行复制，复制到桌面或者自建文件夹。

五、软件自动升级提示下载文件升级失败?

目前是全国范围内软件升级，出现此提示可能是网络不稳定导致，建议您换时间重新登录进行在线升级;

或者选择手动升级，需要先关闭在线升级的窗口，关闭的方式：打开任务管理器-进程，在英文状态下，输入“k”结束kp.exe;然后输入y，结束yth_update,即可结束在线升级窗口,需要您登录官网www.bj.baiwang.com.cn-下载中心-选择最新软件版本v2.0.22180425--下载后进行安装即可。

六、打开开票软件，显示更新编码进度条，然后报错如下图。

问题原因：此问题编码更新时与其他模块冲突导致。

解决方案：点击确定即可，不会对其他操作操作影响。

七、软件升级成功的查看方式?

答：进入软件-点击帮助-关于-左下角可查看当前软件版本号：V2.0.22180425;在系统设置-商品编码-商品和服务税收分类编码-查看左下角当前版本号：V29.0,以上均是最新版本，表示软件升级成功。

八、升级到最新版本后，税收分类编码还是显示17%和11%的税率?

答：5月1日之前税收分类编码还是显示17%和11%，5月1日零时开始进入开票软件税率更新税收分类编码显示16%和10%，且5月1日后不可开具之前的税率。

九、上报汇总成功，反写时提示“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?

答：如果纳税人未申报，或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对，在反写时，就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据，申报成功并比对一致之后，在测试链接成功的情况下，才能反写成功。

十、销售方2018年3月份销售货物已按17%税率开具了增值税专用**，现在购买方表示可能5月份要退货，请问到时候销售方该如何开具红字**?

答：根据《***税务总*关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(***税务总*公告2018年第18号)第九条有关规定，纳税人5月1日以后发生销货退回，需要开具红字**的，应按对应蓝字**的税率开具红字**。

（来源：北京国税、航天金税、北京百旺金赋）

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3500元**税费多少钱？

要看你公司是一般纳税人，还是小规模的公司。

一般纳税人的公司，增值税税率17%，缴纳增值税：收入的17%是销项税，购入商品价格的17%为进项税，应缴增值税的计算方法为：销项税-进项税3500/1.17*17%=433.33元，是销项税，减你公司认证**的税额，就是需要缴纳的增值税金额。

小规模的公司，增值税税率是3%，按收入的3%缴纳增值税，计算方法：3500/1.03*3%=101.94元。

单位买医用口罩开**时为什么税点有13%还有1%的？

这很简单，因为不同的乡镇采购口罩的供应商身份不一样。

开具13%税率**的，是一般纳税人，开具1%**的是小规模纳税人。

一般纳税人销售口罩，开具**当然是13%税率；如果是小规模纳税人销售口罩，**上的增值税征收率是3%。

但是因为今年疫情，对小规模纳税人采取了特殊优惠政策，小规模纳税人从今年3月1日到12月底，可以选择使用1%征收率，所以**上也是1%的税率。

不管口罩的供应商是一般纳税人还是小规模纳税人，这两种税率的**都是可以正常使用，没有任何影响。

定额**、普通**、增值税**的税率分别是多少？

定额**的综合税率是4.7%左右；地税的定额**综合税率在4.5%-25%左右。具体税种：

1、增值税，小规模纳税人3%。营业税税率3%-20%，按照应税收入类型划分。

2、城建税。按缴纳的营业税缴纳：（1）纳税人所在地在市区的，税率为7％；（2）纳税人所在地在县城、镇的，税率为5％；（3）纳税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1％3、教育费附加，按缴纳的营业税的3%缴纳。4、地方教育费附加，按缴纳的营业税的2%缴纳。5、水利基金，按缴纳的营业税的1%缴纳。6、印花税。印花税：合同按金额的万分之三贴花。7、个人所得税。税率1%-2%。扩展资料用票单位和个人要按规定建立**保管制度，专人保管、专库（柜）存放，不得丢失或擅自销毁**存根联以及**登记簿，已开具的**存根联以及**登记簿。应保存五年，保存期满，报主管国税机关审批和查验后销毁；遇有**被盗、丢失**、***（撕）毁**情况。

初创业者必读：企业如何开**？税率怎么算？

随着公司的不断发展和壮大，开票成为了每一个客户大大最“费力”的一件事情，今天小编来给大家普及一下开票的小常识。

开票注意事项

1、自2017年7月1号开始，**必须填写纳税人识别号（44开头）或统一社会信用代码（91开头），否则不能作为税收凭证；

2、**内容要按实际销售情况如实开具，不得随意填写。

3、小规模纳税人到税务机关代开增值税专用**：盖本单位**专用章；代开增值税普通**：盖税务机关代开**专用章。

网上有一则《通知》，称“2018年5月1日后只能开具16%或者10%增值税**。如果一定要开具17%或11%**，将抄报税比对异常，无法正常申报。税务会通知要求企业作废**重开，对企业检查，加收滞纳金和罚款”。真是如此吗？千百顺为您梳理一下政策。

此次增值税税率调整内容是：自2018年5月1日起，原适用17%税率的货物和服务等，适用16%税率；原适用11%税率的货物、服务和不动产等，适用10%税率。将原17%、11%税率各下调了1个点。

这里的“5月1日”怎么理解呢？“5月1日”指的是纳税义务发生时间。就是说，纳税义务发生时间在5月1日之前的业务，还是适用原来17%、11%的税率纳税，按照17%、11%开具**；纳税义务发生时间在5月1日之后的业务，则适用调整后的16%、10%新税率，按照新税率纳税和开具**。纳税义务发生时间，当然还是根据增值税暂行条例和实施细则的具体规定来判断。

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2023年专票开票税率是多少

增值税小规模纳税人2023年的减免税优惠政策出来以后，引起了大家广泛而又热烈的讨论。恰逢海南税务公开发布了“一封信”，明确了一些纳税人开票上的一些困扰。我们今天就借这封信，跟大家好好聊一下小规模纳税人开票相关的事情。依据税务总*发布的两个1号公告和相关的解读文件，以及海南税务的这封信和我们自身的理解，给大家将2023年开票的事情简单总结一下:1、小规模纳税人，纳税义务发生在2023年的业务，月销售额不超10万(季度30万)，开具普通**，适用征收率1%，享受免税优惠。2、如果需要开专票，无论月销售额超没超过10万，小规模纳税人可以开1%的专票，也可以开3%的专票，或者根据收入情况，部分开1%专票，部分开3%专票，开1%就按1%征税，开3%就按3%征税。3、小规模纳税人，纳税义务发生在2023年的业务，月销售额超过10万(季度30万)，可以开1%普票，1%专票和3%的专票，需要按具体开票的征收率全额缴纳增值税。4、政策发布之前，开具的3%征收率的普票，3%征收率的专票，免税的普票等，最好追回进行作废、红冲，然后重开。如果无法追回的，3%的专票可按3%纳税申报，免税或3%的普票或可按1%申报纳税，具体需以当地税务*口径为准。5、2023年除了补开之前年度适用3%征收率业务之外，是不能开3%的普票了。也就是，纳税义务发生在2023年的适用3%征收率的业务，开普票，只能开1%征收率的。6、2023年仍有有两种情况可以开免税**，一种是之前3%免税期间的业务，做了未开票收入，2023年补开;一种是，免税的货物或服务。7、新政策并不影响0税率和5%税率业务的开票，原来怎么开，2023年还是怎么开。在这里需要提醒大家的是，虽然小规模纳税人3%免税的优惠2023年没有了，起征点也从原来的月度15万降低到了月度10万，但是却可以开1%征收率的专票了，对于纳税人而言，也全非都是坏事。另外，大家有时间可以去海南税务*的官网看一下《致全省增值税纳税人的一封信》全文，对于开票、申报都有了较为明确的说明。文章最后，再次带大家回顾以下两个1号文件的主要内容以及对比2022年发生的主要变化:1、15万降为10万:2、免税变成1%:这里需要提醒大家注意的是，政策适用的烂毕喊对象为小规模纳税人(一般纳税人无法享受)，小规模纳税人包括单位、个体户和个人。另外，个人代开，可以享受3%减按1%，但无法享受10万免税的优惠。3、加计抵减15%降为10%，10%降为5%:这个优惠政策，只有一般纳税人能享受。另外，有人问为什么生产性服务业又数搜包括生活服务?其实这个只是饥野为了让大家能够更好地享受优惠政策，如果企业生活性服务业单独占比超过50%，可以直接享受10%加计抵减，如果企业生活性服务业单独占比不到50%，还可以算到生产性服务业占比里去，这样即便没有10%的，还能享受到5%的加计抵减。最后，用一张图给大家总结一下2023年小规模纳税人减免增值税的优惠政策: